隨著我縣經(jīng)濟(jì)形勢日新月異的發(fā)展,固定資產(chǎn)投資迅猛遞增,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善,財政性資金在整個固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著不可替代的作用。如何加強(qiáng)對政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計監(jiān)督,防止“跑、冒、滴、漏”,提高資金的使用效益?幾年來,我局就此進(jìn)行了一系列有效的實(shí)踐和探索,經(jīng)歷了“從零開始從無到有由弱漸強(qiáng)”的過程,信守了“質(zhì)量就是審計生命線”的工作方針,以促進(jìn)完善投資管理為目的,把投資審計和效益審計有機(jī)的結(jié)合起來,對政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全過程、全方位的審計監(jiān)督,開創(chuàng)了全縣投資審計工作的新局面,取得了較好社會效益和經(jīng)濟(jì)效果。
一、我縣固定資投資審計的發(fā)展歷程和工作成績。
我縣固定投資審計工作始于2015年,以前由審計中心和社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,審計中心最高收入20余萬元,審計的范圍也只是對工程造價進(jìn)行審定,更多的是停留在服務(wù)上。從2015年開始,局機(jī)關(guān)設(shè)立了基建審計組,對固定資產(chǎn)投產(chǎn)進(jìn)行了全面審計,建立了一系列的工作制度,工作性質(zhì)由單一的服務(wù)轉(zhuǎn)向服務(wù)與監(jiān)督并重,大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的問題。三年來,審計項(xiàng)目62個,審計金額32000余萬元,審減金額3542萬元,收繳財政277萬元。
二、實(shí)踐中取得的工作體會
我縣固定資產(chǎn)投資審計監(jiān)督之所以取得了較好的效果,其經(jīng)驗(yàn)歸納起來主要有以下幾點(diǎn):
(一)爭取縣委政府的重視和支持,為固定資產(chǎn)投資審計創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
2015年初,我們由局長親自帶隊,到邵東、隆回、新寧、城步等縣學(xué)習(xí)基建審計先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),回來后立即向縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報,得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。確定:凡縣本級財政全額撥款的投資項(xiàng)目由財政按核減工程造價的10%獎勵審計工作經(jīng)費(fèi);凡財政差額撥款和單位自籌的投資項(xiàng)目,向建設(shè)單位按核減工程造價的10%收繳財政。這些政策措施的制定,極大地調(diào)動了審計人員的工作積極性,三年來,共為國家節(jié)約資金、核減造價3524萬元。_年8月19日洞口縣人民政府又下發(fā)了洞政辦發(fā)[_]70號《關(guān)于印發(fā)洞口縣國家建設(shè)項(xiàng)目審計監(jiān)督規(guī)定的通知》,進(jìn)一步以文件的形式規(guī)定國家建設(shè)項(xiàng)目的審計范圍、程序、內(nèi)容和職責(zé)。明確規(guī)定審計核減資金初審的按核減額度的10%上繳財政,復(fù)審的建設(shè)單位多付工程款全額收繳財政;建設(shè)單位隱瞞截留收入的,全額追回并收繳財政。審計決定不能按時執(zhí)行的,由財政直接扣繳。為今后加大基建審計力度創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。
(二)堅持依法審計,客觀公正,切實(shí)保證審計質(zhì)量。依法審計是審計工作的最高原則,客觀公正是審計工作的最高標(biāo)準(zhǔn)。我們始終從維護(hù)法律、法規(guī)尊嚴(yán)的高度,將這
一原則貫穿于固定資產(chǎn)投資審計監(jiān)督全過程中,絲毫不敢懈怠。三年來,共對62個政府立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了審計,審計中我們克服了圖紙不全、簽證凌亂、資料不完整等困難,采取現(xiàn)場勘測、實(shí)地丈量、工程取樣等辦法,對照提供的資料,進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。對審計中發(fā)現(xiàn)問題,提出切實(shí)可行的審計建議,堵塞投資領(lǐng)域的黑洞。對違反規(guī)定的問題,以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,實(shí)事求是地進(jìn)行了處理,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé),有效地保證了審計質(zhì)量,大力提升了審減金額。如縣人民檢察院整體搬遷審計,送審金額37226300元,審減11139488元,審減率30%;縣污水處理廠管網(wǎng)工程改造審計送審金額62844712元,審減10318451元,審減率16.5%。
(三)堅持全面審計、大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題。
三年來,我們對固定資產(chǎn)投產(chǎn)審計堅持全面審計的思路,從單一的工程造價審計轉(zhuǎn)變整個資金使用的合理性、合法性、效益性進(jìn)行了審計,大膽揭示了一些建設(shè)領(lǐng)域的突出問題,提高了資金使用效果。
如:在縣污水處理廠建設(shè)中揭示了損失浪費(fèi)、規(guī)避招標(biāo)等問題。在縣一大橋改造工程的審計中揭示了承包主體不合規(guī)、違規(guī)分包等問題。農(nóng)業(yè)局標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)中審計揭示了專項(xiàng)資金使用不規(guī)范,??畈粚S玫膯栴}。在水利病險水庫資金審計中,揭示了地方配套資金不到位的問題。
(四)堅持服務(wù)與監(jiān)督并重,拓寬審計思路,采取靈活機(jī)動的審計方法。
固定資產(chǎn)投資的審計的項(xiàng)目具有周期長、投資大、控制環(huán)節(jié)多、零散項(xiàng)目多的特點(diǎn),我們針對這一情況,在工作中注意把監(jiān)督與服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,認(rèn)真體現(xiàn)“服務(wù)”意識,努力改變工作作風(fēng)。如縣工業(yè)新城區(qū)的建設(shè)、縣城市基礎(chǔ)設(shè)施中的工程項(xiàng)目我們做到了隨到隨審的辦法,對審計核減收繳采取“總額包干,分期結(jié)算”的辦法,取得了很好的效果。
(五)審計關(guān)口前移,逐步推進(jìn)“從過去事后竣工決算審計,向事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督”的工作方法。
針對建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一管理環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,都可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費(fèi),從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。為防止工程建設(shè)過程的損失浪費(fèi),提高資金使用效果,我們本著真實(shí)、合法、有效的原則,逐步推進(jìn)了對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位的審計監(jiān)督,將事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機(jī)的結(jié)合起來,使審計工作貫穿于工程實(shí)施的每一個階段,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,實(shí)現(xiàn)了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規(guī)操作、于事后保證工程決
算和工程款結(jié)算的真實(shí)合法,將損失浪費(fèi)杜絕在工程建設(shè)過程中,解決了“秋后算賬”的弊端,達(dá)到了“控制建設(shè)成本、提高投資效益”的目的。
三、存在的問題
經(jīng)過幾年來的不斷努力,我縣固定資產(chǎn)投資審計雖然不斷規(guī)范,逐漸步入法制化、制度化、規(guī)范化的軌道,取得了較好的成績,但目前仍存在一些問題和不足,固定投資審計機(jī)構(gòu)不健全,人員少、任務(wù)重的矛盾仍十分突出,審計人員素質(zhì)仍有待于進(jìn)一步提高等,都阻礙和制約著我縣固定投資審計工作進(jìn)一步發(fā)展。
我們相信,在縣委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計機(jī)關(guān)的強(qiáng)力支持下,駕馭著“治理整頓建設(shè)領(lǐng)域突出問題”東風(fēng),一定可以在固定資產(chǎn)投資審計方面再有新突破,再上新臺階。
_工作計劃:
建立健全審計復(fù)核制度_年,為完善審計質(zhì)量控制體系,明確審計行為,提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平,審計局配備了總審計師,并在7月初出臺了《__縣審計局審計復(fù)核工作辦法》?!掇k法》進(jìn)一步明確了三級復(fù)核制度,有效促進(jìn)審計人員樹立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),增強(qiáng)責(zé)任意識和質(zhì)量意識。
推進(jìn)財政審計一體化工作_年,__縣審計局根根據(jù)省廳《關(guān)于推進(jìn)財政審計一體化工作的指導(dǎo)意見》要求,結(jié)合審計縣實(shí)際,審計局于10月份出臺《__縣審計局關(guān)于財政審計一體化工作的實(shí)施意見》,意見中對財政審計一體化的工作目標(biāo)、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定。
推進(jìn)審計回訪制度_年,__縣審計局為全面落實(shí)審計署關(guān)于開展“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”年活動,提高審計工作質(zhì)量,審計局于_年1月份開展對被審計單位的審計回訪工作,回訪的內(nèi)容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實(shí)情況、審計人員的工作態(tài)度、作風(fēng)紀(jì)律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護(hù)審計權(quán)威,提高審計質(zhì)量,樹立審計人員廉潔從審意識,同時促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理。
時間一晃而過,彈指之間,20__年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
從8月23日到公司工作已有近五個月的時間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機(jī)會和信任,在這五個月的工作中,也遇到了很多的問題,對于公司的發(fā)展,以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動,在投資這個行業(yè),目前競爭力是非常的大的,從另外一個角度上來說,資陽這么多投資公司,各個公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長遠(yuǎn)的規(guī)化,我個人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。
就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié):
1、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張,我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友,這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶,因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的,其實(shí)這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友,作為我們這個投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點(diǎn)什么,所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群,我的母親是我的第一個下家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位,當(dāng)然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧,其實(shí)工作沒有借口,做得不好就是做得不好,在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。
2、就是在門店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯,而且處得也很好,要知道一個好的團(tuán)隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且做到公平,公開,公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,效果更好。提成方式這塊,坦率說,公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的,但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會,提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動力,又要考慮團(tuán)隊協(xié)作,也要考慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公司所定的制度去遵守。
3、最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來投資的客戶,3個月的居多,當(dāng)然作為員工來說,不管有沒有提成,我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益??墒牵覀兊奶岢芍贫仍?個月,和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題,如果6個月沒得累計,3個月也應(yīng)該沒有累計,既然6個月有累計,在目前大行大市之下,3個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。
申明,我個人并不為此的提成有什么意見,只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點(diǎn),希望公司能考慮在我們門店看來,60萬是我們的基數(shù),也是公司門店的成本,但完成這個基數(shù)后,多于的投資,不論3個月和6個月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金形成一個循環(huán),其實(shí)無所謂3個月,6個月,那怕是一個月都沒有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好,但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,個人認(rèn)為做不好等于不足,還不如外面請專門的人發(fā)放,成本是高了點(diǎn),效果肯定有,我們公司的目前外來客戶量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個人認(rèn)為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年自己的改正。
2、上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒有新的提議和償式。
3、個人還有待于加強(qiáng)投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過20__年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
一年來,按照投資公司承包責(zé)任制的要求,分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任,力爭通過全體員工不懈的努力,超額完成投資公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)?,F(xiàn)對這一年的工作總結(jié)如下。
一、多措并舉,積極推進(jìn)市場開發(fā)
充分發(fā)揮_的品牌優(yōu)勢,大力做好宣傳工作,提高當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則,優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序,變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā),降低資金占有率,降低居民用戶開發(fā)成本。
按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃,做好新城區(qū)居民區(qū)的_管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接,積極做好準(zhǔn)備工作,為_進(jìn)入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展積極做貢獻(xiàn),引進(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶,實(shí)現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點(diǎn),同時著力發(fā)展_等可中斷用戶,拓寬銷氣渠道,培植新的用氣增長點(diǎn)。
二、強(qiáng)化安全管理,確保運(yùn)營安全
牢固樹立“安全就是政治,安全就是穩(wěn)定,安全就是市場,安全就是質(zhì)量,安全就是效益”的觀點(diǎn)不動搖,進(jìn)一步強(qiáng)化措施、細(xì)化管理,為公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)提供強(qiáng)力安全支撐。
繼續(xù)實(shí)行安全例會制度,每周召開一次安全生產(chǎn)例會,總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議,每季度召開一次_體系建設(shè)會議,對各類安全隱患及時研究解決。強(qiáng)化應(yīng)急值班,加大崗位值班人員的責(zé)任,加倍巡檢密度,在確保日常檢查不放松的情況下,領(lǐng)導(dǎo)帶隊,組織安全員、工程技術(shù)、運(yùn)營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,確保運(yùn)營不出事故。進(jìn)一步完善_管理體系,對值班、學(xué)習(xí)、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范完善,不定組織人員進(jìn)行演練,鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力,確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。
三、充分發(fā)揮堡壘作用,提升干部員工素質(zhì)水平
根據(jù)上級公司的培訓(xùn)計劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓(xùn)計劃,把政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為首要任務(wù),全面加強(qiáng)干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練;把干部教育培訓(xùn)的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來,大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平,充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活,活躍氣氛,凝聚力量。
四、構(gòu)建和諧,創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境
堅持以人為本,細(xì)心體察用戶需求,切實(shí)為用戶提供個性化服務(wù),通過細(xì)致的服務(wù),贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅持民主集中制,會前交換意見、溝通思想,對會上提出的問題,及時落實(shí)整改措施,對員工普遍關(guān)心的問題,將整改措施向員工公布,接受員工監(jiān)督,增強(qiáng)員工企業(yè)的歸屬感,穩(wěn)定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動,履行社會責(zé)任,進(jìn)一步展示_旗幟形象。
五、努力提升公司效益水平
堅持增效節(jié)支兩手抓,兩手都要硬,確保公司效益穩(wěn)步增長。堅持對用戶初裝費(fèi)全額收齊后再施工原則不動搖,確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求,認(rèn)真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規(guī)章的落實(shí),大力壓縮管理、運(yùn)營、工程成本。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究稅收政策,合理避稅,減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設(shè),已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝,盡早通氣,盡早見效益。
一年來,按照投資公司承包責(zé)任制的要求,分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任,力爭通過全體員工不懈的努力,超額完成投資公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)?,F(xiàn)對這一年的工作總結(jié)如下。
一、多措并舉,積極推進(jìn)市場開發(fā)
充分發(fā)揮__的品牌優(yōu)勢,大力做好宣傳工作,提高當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則,優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序,變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā),降低資金占有率,降低居民用戶開發(fā)成本。
按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃,做好新城區(qū)居民區(qū)的__管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接,積極做好準(zhǔn)備工作,為__進(jìn)入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展積極做貢獻(xiàn),引進(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶,實(shí)現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點(diǎn),同時著力發(fā)展__等可中斷用戶,拓寬銷氣渠道,培植新的用氣增長點(diǎn)。
二、強(qiáng)化安全管理,確保運(yùn)營安全
牢固樹立“安全就是政治,安全就是穩(wěn)定,安全就是市場,安全就是質(zhì)量,安全就是效益”的觀點(diǎn)不動搖,進(jìn)一步強(qiáng)化措施、細(xì)化管理,為公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)提供強(qiáng)力安全支撐。
繼續(xù)實(shí)行安全例會制度,每周召開一次安全生產(chǎn)例會,總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議,每季度召開一次__體系建設(shè)會議,對各類安全隱患及時研究解決。強(qiáng)化應(yīng)急值班,加大崗位值班人員的責(zé)任,加倍巡檢密度,在確保日常檢查不放松的情況下,領(lǐng)導(dǎo)帶隊,組織安全員、工程技術(shù)、運(yùn)營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,確保運(yùn)營不出事故。進(jìn)一步完善__管理體系,對值班、學(xué)習(xí)、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范完善,不定組織人員進(jìn)行演練,鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力,確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。
三、充分發(fā)揮堡壘作用,提升干部員工素質(zhì)水平
根據(jù)上級公司的培訓(xùn)計劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓(xùn)計劃,把政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為首要任務(wù),全面加強(qiáng)干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練;把干部教育培訓(xùn)的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來,大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平,充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活,活躍氣氛,凝聚力量。
四、構(gòu)建和諧,創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境
堅持以人為本,細(xì)心體察用戶需求,切實(shí)為用戶提供個性化服務(wù),通過細(xì)致的服務(wù),贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅持民主集中制,會前交換意見、溝通思想,對會上提出的問題,及時落實(shí)整改措施,對員工普遍關(guān)心的問題,將整改措施向員工公布,接受員工監(jiān)督,增強(qiáng)員工企業(yè)的歸屬感,穩(wěn)定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動,履行社會責(zé)任,進(jìn)一步展示__旗幟形象。
五、努力提升公司效益水平
堅持增效節(jié)支兩手抓,兩手都要硬,確保公司效益穩(wěn)步增長。堅持對用戶初裝費(fèi)全額收齊后再施工原則不動搖,確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求,認(rèn)真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規(guī)章的落實(shí),大力壓縮管理、運(yùn)營、工程成本。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究稅收政策,合理避稅,減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設(shè),已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝,盡早通氣,盡早見效益。
投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè),并對集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理,以及相關(guān)經(jīng)營活動的運(yùn)營管理。一年來在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下,我們完成了各項(xiàng)工作,現(xiàn)對一年的工作總結(jié)如下:
一、收集各類信息,尋找有投資價值的項(xiàng)目
一年來,總計為集團(tuán)推薦了__多個有價值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè),同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證
評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價值,提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報告。對于已立項(xiàng)的十多個投資項(xiàng)目,投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策,組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查,全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計
包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn),投資運(yùn)營部已對擬投資的2個項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計。
四、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報建、報告等工作
按集團(tuán)公司決策,工作總結(jié)及計劃投資運(yùn)營部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止,已對相關(guān)項(xiàng)目累計投資數(shù)____萬元。
五、對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行交割和管理
包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割,并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作,相關(guān)投資報告的撰寫等。
在新的一年,投資運(yùn)營部的基本思路是:開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上,繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;對立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報告;對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項(xiàng)目,實(shí)施并購和交割;對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
一、_年固定資產(chǎn)投資審計基本情況
1、項(xiàng)目審計情況
_年主要對政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計,并對其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計,及時糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題。同時,加大投資審計力度,完善工作程序,嚴(yán)把投資審計質(zhì)量關(guān)。
_年完成投資審計項(xiàng)目457個,報審金額25279.98萬元,審計審定金額21308.6萬元,審減金額3971.38萬元,審減率15.7%。與去年相比,完成去年審計項(xiàng)目(303個)增審項(xiàng)目154個,審減率比去年(15.4%)有所增加。審減金額比去年審減金額(3381.2萬元)增加590.18萬元。
2、項(xiàng)目建設(shè)過程審計監(jiān)督
審計關(guān)口前移,從過去的事后竣工結(jié)算審計逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計監(jiān)督。
針對建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費(fèi),從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索,本著真實(shí)、合法、有效的原則,對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督。
3、積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)
今年以來,市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請求報告45余份,要求我局提出意見。我局高度重視,認(rèn)真對待,對每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究,在此基礎(chǔ)上,依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計建議,全部得到政府的采納,可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的工程建設(shè)工作會議380人次,積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)。
4、主要做法
我局的投資審計工作安排緊湊,工作進(jìn)度快,效率高。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大,政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加,民生工程普遍實(shí)施,審計項(xiàng)目迅速增加,審計力量不足與工程竣工結(jié)算審計項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此,我局委托有資質(zhì)的造價咨詢公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計壓力。
_年工作打算
1、繼續(xù)圍繞市委、市政府的工作核心,全力服務(wù)我市重點(diǎn)工程建設(shè)。
2、針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題,有效遏制工程建設(shè)管理過程的違規(guī)行為,維護(hù)建筑市場秩序,合理控制工程造價,提高財政資金使用效率,充分發(fā)揮政府投資效益。